UPA_Universidad Nuestra Universidad

Sistema de Control Interno Institucional

MARCO JURÍDICO GENERAL

Ley de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes

Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2021

Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados

Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal de 2021

Normas Generales del Control Interno para la Administración Pública Estatal

Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público

Código de Ética de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Código de Conducta de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Plan Institucional de Desarrollo 2020-2024

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia de Personal Académico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Reglamento de Alumnos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Reglamento de Servicio Social de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Reglamento de Becas de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Reglamento de Crédito Educativo de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Reglamento Interior de Trabajo de la Administración Pública Estatal

Reglamento de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Reglamento Interior de Trabajo de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Manual de Organización de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Manual de Procedimientos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Manual de Organización de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Manual de Lineamientos de Administración de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Normas Generales a que se Sujetará el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles Propiedad o al Servicio de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Lineamientos del Comité de Valores Cívicos y Éticos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Lineamientos Generales de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Lineamientos para la Organización del Programa de Fomento a la Lectura Quincenas Literarias de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Lineamientos del Programa de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Lineamientos para el Comité de Análisis y Administración de Riesgos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Lineamientos para el Uso y Aprovechamiento de los Laboratorios de Cómputo de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar en el Estado de Aguascalientes

Protocolo de Actuación ante la Presencia de Sustancias Adictivas o Narcóticos en la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar los Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

CONTROL INTERNO

Acta de Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCDOI)

ACTA CCODI 2021-1

ACTA CCODI 2021-2

ACTA CCODI 2021-3

ACTA CODDI 2021-4

Ley de Ingresos 2021

Nombramiento Coordinador de Control Interno (CCI)

Nombramiento Enlace del Sistema de Control Interno Institucional (ESCII)

Estatuto Jurídico de Trabajadores del Estado De Aguascalientes

Herramienta de Determinación de la Muestra Representativa Nivel Operativo

Encuestas de Autoevaluación CI AR

Resultados de Autoevaluación Consolidada

Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

1er. Reporte de Avances Trimestral

2do. Reporte de Avances Trimestral

3er. Reporte de Avances Trimestral

4to. Reporte de Avances Trimestral

Informe Anual del SCII

Evaluación al Informe Anual de SCII

Manual de Procedimientos (MPR)

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Acta de Instalación del Subcomité de Administración de Riesgos (SCARI)

Actas de Sesiones del Subcomité de Administración de Riesgos (SCARI) 2021-1

Actas de Sesiones del Subcomité de Administración de Riesgos (SCARI) 2021-1 EXTRA

Actas de Sesiones del Subcomité de Administración de Riesgos (SCARI) 2021-2

Nombramiento Enlace de Administración de Riesgos Institucional (EARII)

Información Financiera 2021

Información contable

Contable

Trim. 1

Trim. 2

Trim. 3

Estado de actividades
Estado de situación financiera
Estado de variación en la hacienda pública
Estado de cambios en la situación financiera
Estado de flujos de efectivo
Informes sobre pasivos contingentes
Notas a los estados financieros
Estado analítico del activo
Estado analítico de la deuda y otros pasivos

Presupuestal

Trim. 1

Trim. 2

Trim. 3

Estado analítico de ingresos
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación Administrativa
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación Económica
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación Por objeto del gasto
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación Funcional
Endeudamiento neto
Intereses de la deuda
Flujo de fondos
Indicadores de postura fiscal

Programática

Trim. 1

Trim. 2

Trim. 3

Gasto por categoría programática
Programas y proyectos de inversión
Programas y proyectos
Indicadores de resultados

Anexos

Trim. 1

Trim. 2

Trim. 3

Relacion de bienes muebles
Relacion de bienes inmuebles
Relacion de ctas bancarias productivas
Relacion de esquemas bursatiles y de cobertura financiera
Ejercicio y destino del gasto federalizado
Ayudas subsidios
Subsidios ODEES

Disciplina Financiera

Trim. 1

Trim. 2

Trim. 3

Estado de situacion financiera Detallado LDF
Informe analitico de la deuda LDF
Informe analitico de obligaciones diferentes de financiamientos LDF
Balance Presupuestario LDF
Estado analitico de Ingresos detallado LDF
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos Detallado por clasificación Por objeto del gasto LDF
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación Administrativa LDF
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación Funcional LDF
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación servicios personales LDF
Guia de cumplimieto

Informes:

Coordinador de Control Interno
LAE. Sergio Romo Romo
Tel. (449) 442 1400 ext. 1466
coordinadorci@upa.edu.mx

Enlace del Sistema del Sistema de Control Interno Institucional
Ing. Gerardo Márquez Chávez
Tel. (449) 442 1400 ext. 1416
enlacescii@upa.edu.mx

Enlace de Administración de Riesgos Institucional
Dra. Claudia Isabel Gómez Montes
Tel. (449) 442 1400 ext. 1417
enlaceari@upa.edu.mx