UPA_Universidad Nuestra Universidad

Sistema de Control Interno Institucional

MARCO JURÍDICO GENERAL

Ley de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes

Ley Ingresos 2023

Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados

Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal de 2023

Normas Generales del Control Interno para la Administración Pública Estatal

Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público

Código de Ética de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Código de Conducta de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Plan Institucional de Desarrollo 2020-2024

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia de Personal Académico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Reglamento de Alumnos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Reglamento Interior de Trabajo de la Administración Pública Estatal

Reglamento de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Reglamento Interior de Trabajo de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Manual de Organización de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Manual de Procedimientos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (con cargo a Recursos Federales) de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (con cargo a Recursos Estatales) de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Manual de Integración del Comité de Bienes Muebles de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Manual de Políticas para el Buen Uso y Funcionamiento de Equipo de Cómputo y Sistemas de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Normas Generales a que se sujetará el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles Propiedad o al Servicio de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Lineamientos del Comité de Valores Cívicos y Éticos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Lineamientos Generales de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Lineamientos del Programa de Fomento a la Lectura de la de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, denominado “Quincenas Literarias”

Lineamientos de Operación del Fondo de Contingencia de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Lineamientos del Programa de Creación Literaria de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Lineamientos para el Otorgamiento de Apoyos Académicos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Lineamientos para el Uso y Aprovechamiento de los Materiales y Equipo del Centro de Información de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Protocolo de Actuación de la Presencia de Sustancias Adictivas o Narcóticos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar los Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Política de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Protocolo de Actuación ante la Presencia de Sustancias Adictivas o Narcóticos en la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar los Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

CONTROL INTERNO

Acta de Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCDOI)

Nombramiento Enlace del Sistema de Control Interno Institucional (ESCII)

Nombramiento Coordinador de Control Interno (CCI)

Herramienta Autodeterminación de Muestra Nivel Operativo

Nombramiento EARI

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Nombramiento EARI

Informes:

Coordinador de Control Interno
Ing. Jorge Maldonado Díaz
Tel. (449) 442 1400 ext. 1466
coordinadorci@upa.edu.mx

Enlace del Sistema del Sistema de Control Interno Institucional
Lic. Manuel Alejandro García Sabás
Tel. (449) 442 1400 ext. 1684
enlacescii@upa.edu.mx

Enlace de Administración de Riesgos Institucional
Dra. Claudia Isabel Gómez Montes
Tel. (449) 442 1400 ext. 1417
enlaceari@upa.edu.mx