UPA_Universidad Nuestra Universidad

Sistema de Control Interno Institucional

MARCO JURÍDICO GENERAL

Ley de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Ley para el Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes

Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2022

Estatuto Orgánico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios, Órganos Constitucionales Autónomos y Organismos Descentralizados

Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal de 2022

Normas Generales del Control Interno para la Administración Pública Estatal

Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público

Código de Ética de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Código de Conducta de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Plan Institucional de Desarrollo 2020-2024

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia de Personal Académico de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Reglamento de Alumnos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Reglamento de Servicio Social de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Reglamento de Becas de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Reglamento de Crédito Educativo de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Reglamento Interior de Trabajo de la Administración Pública Estatal

Reglamento de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Reglamento Interior de Trabajo de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Manual de Organización de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Manual de Procedimientos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Manual de Organización de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Manual de Lineamientos de Administración de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Normas Generales a que se Sujetará el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles Propiedad o al Servicio de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Lineamientos del Comité de Valores Cívicos y Éticos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Lineamientos Generales de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Lineamientos para la Organización del Programa de Fomento a la Lectura Quincenas Literarias de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Lineamientos del Programa de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Lineamientos para el Comité de Análisis y Administración de Riesgos de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Lineamientos para el Uso y Aprovechamiento de los Laboratorios de Cómputo de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar en el Estado de Aguascalientes

Protocolo de Actuación ante la Presencia de Sustancias Adictivas o Narcóticos en la Universidad Politécnica de Aguascalientes

Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar los Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual de la Universidad Politécnica de Aguascalientes

CONTROL INTERNO

Acta de Instalación del Comité de Control y Desempeño Institucional (CCDOI)

ACTA CCODI 2022-1

Nombramiento Coordinador de Control Interno (CCI)

Nombramiento Enlace del Sistema de Control Interno Institucional (ESCII)

Herramienta Autodeterminación de Muestra Nivel Operativo

Resultados Encuesta Autoevaluación General

Resultado Encuesta Consolidada de Control Interno

PTCI 2022

1er. Reporte Avances Trimestral Enero-Marzo

2do Reporte de Avances PTCI Abril-Julio

 Manual de Procedimientos (MPR) 2022

ACTA CCODI 2022-2

ACTA CCODI 2022-3

ACTA CCODI 2022-1 EX

3er. Reporte Avances Trimestral Julio-Septiembre

Informe Anual del SCII

Evaluación del Informe Anual del SCII 2022

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Nombramiento EARI

Actas de Sesiones del Subcomité de Administración de Riesgos (SCARI) 2022-1

ACTA SCARI 2022-2

Informes:

Coordinador de Control Interno
Ing. Jorge Maldonado Díaz
Tel. (449) 442 1400 ext. 1466
coordinadorci@upa.edu.mx

Enlace del Sistema del Sistema de Control Interno Institucional
Lic. Manuel Alejandro García Sabás
Tel. (449) 442 1400 ext. 1684
enlacescii@upa.edu.mx

Enlace de Administración de Riesgos Institucional
Dra. Claudia Isabel Gómez Montes
Tel. (449) 442 1400 ext. 1417
enlaceari@upa.edu.mx